FUNCIÓN 200101: ANULAR UN PAGO A UN PROVEEDOR

Esta función permite anular el pago a un proveedor.

1. Ejecute la función [200101]
2. Pulse el botón programado con la función de "Anula pago", que se sitúa en la "Botonera de funciones", segunda pantalla ">>", dentro del botón de salto "Movimientos".
3. Con ayuda del "Pad numérico" se introducirá el código del proveedor para este pago y se pulsará el botón "Subtotal". El sistema preguntará ahora por la cantidad a anular.
4. Con ayuda del "Pad numérico" se introducirá la cantidad a pagar de la caja.
El sistema preguntará ahora por la referencia del pago.
5. Con ayuda del "Pad numérico" se introducirá el identificador numérico del pago; si se quiere una referencia alfanumérica se pulsará al botón "Subtotal" sin meter ninguna referencia y se utilizará el "Teclado en pantalla" para introducir la referencia.

La aplicación generará un talón con los siguientes datos:
Titulo: Pagos proveedor
Realizado por el agente de venta (actual).
Cantidad introducida y moneda en negativo.
Referencia del pago.
Fecha, hora y cierre actual en negativo.
La aplicación grabará los datos para mostrarlos en el cierre, y en la aplicación de gestión.

Nota 1: Para la utilización de esta función deberán estar registrados los proveedores con los que se desee realizar y anular pagos y sus códigos numéricos.